个人述职报告格式字体字号

发表时间：2025-11-24

个人述职报告格式字体字号15篇。

在当前充满活力与开放的时代，制度的重要性愈发凸显。制度是一种大家共同遵守的规章或准则，确实让不少人感到困惑，特别是在制定制度方面。以下是小编整理的个人述职报告格式，包括字体和字号，欢迎大家参考与分享。

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1、每天不迟到、不早退、不无故旷工，不聚众聊天，不在工作时间上网、聊天、游戏、嬉笑、打闹、玩手机、看电子书。工作时间不消极，不怠工，不要再前台大声喧哗，谨慎言行等，

2、6S要求接待台台面及下面不能脏乱差现象，垃圾桶及时处理，接待台面每天擦拭不能有灰尘，着装要规范开早会时检查（头发不能乱，西服领带皮鞋，胸卡的佩戴，上班不允许穿休闲的服饰上班，晨会对讲机挂上）

3、三表一卡的规范性严格按照运营指南要求规范去做。

4、每日中午及下午各收集整理一次销售顾问的接待录音，每日下班前将录音移交销售经理。

5、值班：每人每周值班一天，值班人员每天早晨在8：00之前要到，要求前台所有的饮水机不能有空桶出现。中午午饭最后吃饭，下班之后所有的电源要关闭。

6、以上制度都作为现场得分的重点，20%绩效工资作为奖惩基数，为了员工的.利益不受到损坏做得差扣款的部分奖励给做得好的。

7、销售经理不在展厅经理现场打分。保持领导在不在都一个样！

8、以上各项将在20xx年12月1号起执行。

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“6S管理”内容包括：整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养。目的是培养有好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。

为改善车间现场管理，塑造一个舒适、整洁、有序、高效的生产现场，让环境、人的品质得到提升，让顾客对我们满意、有信心，从而提升公司的竞争力。在公司领导的带领下，特制订本制度。

一、具体要求：

1. 保持通道顺畅，通道内不得摆放托排和物品，地面无垃圾、纸屑、零部件、油污、积尘；

2. 设备（如：机床、台钻、校验台、风扇??）和机台上无杂物、灰尘、油污，定期检验维护；

3. 车间所有套圈一律使用周转箱和托排，并在指定区域摆放整齐；

4. 随时整理现场需要和不需品的物品，不需要的清理掉，需要的合理区分放在固定位置，并且做好标识；

5. 工作台面要保持整齐、干净，私人物品放在工作台下层，工具、相关材料、暂时不用的配件不要胡乱放在台面，应放在固定位置摆放整齐。工作台面在交接班前不允许留有套圈的工费，料废，应及时放在指定位置并做好标记；

6. 各种型号的标准件、样板及不用的表头在使用完后及时送回计量室；

7. 合格品与不合格品严格区分，并且做好标识；

8. 抹布不得放于工作台面上，使用后放回指定位置，水杯、饮料瓶、雨伞放在指定区域；

9. 工作过程中所产生的塑料袋及其它垃圾不得放在台面，按可回收和不可回收分类放入相应的垃圾桶或指定地方；

10. 工装夹具、辅助材料使用完毕后及时归还原位摆放整齐；

11. 不准穿拖鞋、高跟鞋（鞋跟在5厘米以上）、吊带、背心上班，若因穿拖鞋、高跟鞋等引起的扭伤、摔伤及相关伤害，责任自负；

12. 所有人员必须树立“质量是企业生命”的意识，生产过程中认真负责，严格做好自检、互检、首检、全检的习惯，发现问题及时调整和汇报；

13. 返修产品须在第一时间返修完成，以便及时发货；

14. 上班时间工作认真专心，不准闲谈、怠慢、打瞌睡、玩手机等；

15. 中午吃饭、下班、离开岗位时请及时关闭各工具、设备、风扇的电源；

16. 机床、校验测试台、台钻等设备除相关操作人员外，其它人禁止操作；

17. 设备操作人员必须按规定作业程序、标准进行操作；

18. 每天下班后工作台面和地面必须清理干净、整齐；

19. 任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；

20. 车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量；

21. 禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指签到后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外；

22. 员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担；

23. 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处；

24. 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理；

25. 加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好；

26. 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

注：以上列举制度只为车间现场管理制度，其它请遵守员工守则及相关制度

二、员工考核

考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

1. 德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。

2. 勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

3. 能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的'高低等。

4. 绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等。以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理;

以个人为准，车间6S现场管理要求每违反一项视情节严重扣2—5分不等，月累积－10分以内不处罚，月累积10分以上的（不含－10分），以超出的负分数按2元/分，从当月工资中扣除。

三、考核的目的

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。

本制度自公布之日起开始实施，车间主任负责安排及监督执行，车间全员参与、积极配合。办公室每天对车间不定时检查，进行打分，并做好记录在月底汇总上报。

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为了提高客户满意度，营造一个温馨、舒适的购车环境，现特制定销售部展厅管理规定。

一、展厅整体

1）展厅内、外墙面、玻璃墙等保持干净整洁，应定期清洁。

2）展厅的地面、墙面、前台、灯具、空调器、视听设备等保持干净整洁，墙面无乱贴的广告海报等。

3）展厅内的照明要求明亮，令人感觉舒适。

4）在营业期间播放舒缓，优雅的轻音乐，顾客到休息区应播放公司宣传片。

5）销售洽谈桌使用完后及时清理，烟灰缸内有3个以上（含3个）,应立即清理；每次在客人走后立即把有过烟灰缸清理干净。

6）销售顾问办公区按7S展厅标准执行。

5）每天下班前，必须关闭及空调（9：30—17：30）。

6)每天下班前，必须关闭所有电源（19：00）。

二、展车清洁

1）展厅车辆由销售顾问专人专车负责，展厅主管每日监督检查。

2)展车必须时刻保持干净（包括车胎需经过喷蜡处理）、车身、车窗及门把手须无指纹印、无灰尘。

3)脚垫、坐垫，必须按规定的位置摆放并保持清洁。

4）座椅要调整标准，车内无任何杂物，玻璃上无任何多余标贴。

5）每人负责的车辆必须在早9：40之前完成车辆清洁工作。

6）每进一部新展车由展厅销售人员共同清洁。

7）每日检查车辆电量，如发现展车没电，由值班人员当日及时充电。

8）车辆前后贴牌正确粘贴，不得歪斜或掉落。

三、前台接待

1）接待台面要保持干净整洁，无任何杂物，资料摆放整齐。

2）值班人员有特殊原因离岗，需找人替代，替代人员承担所有前台值班的责任。

3）值勤人员站姿要端正，不允许歪身斜腿或身子倚在接待台。

4）禁止在销售前台阅读书刊报纸、聊天、喝水、吃零食、嬉戏打闹，吸烟，玩手机游戏，打电话。

5）销售前台电话要在铃声响三声内接听，并说“您好！这是塘厦新世达汽车4S店，我是销售部XX”。电话在最后应说：“感谢您的`来电”并做好电话来访记录。

6)不能使用公司电话长时间打私人电话。

四、交车区

1)交车区，保持整齐清洁，沙发，烟灰缸等摆放整齐并保持清洁。

2）交车区桌面上备有烟灰缸，烟灰缸内有3个以上（含3个）,应立即清理；每次在客人走后立即把有过烟灰缸清理干净。

五、展厅接待

1)销售顾问如有事外出一定要向上级申请。

2）销售顾问必须站在距离门口2-5米左右的位置，当客户进门时，要微笑致意：“您好！欢迎光临新世达汽车4S店”，在送别客人时，要说：“请慢走，欢迎下次光临”。

4）销售人员在展厅上岗须随身携带名片。

6）在接待不饱和的情况下，不允许出现客户看车无人接待（来店维修客户看车亦不例外）的状况，如客户多时，应及时通知办公室人员，接待客户。

六、午间值班

1）午间值班人员须轮流吃饭，午饭及午休时间不能超过60分钟。

2）如找不到人替班不能离岗。

七、考核标准

1）展厅主管监督检查后发现问题可对责任人进行20元/次内部考核。

2）销售经理监督检查后发现问题可对展厅主管进行20元/次内部考核。

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应用写作原本对我来说没有什么概念，大学毕业工作后，我在单位的人事科呆过一段儿时间，头头儿时不时让我起草个文件，写个发言稿或者阶段性的工作总结，开会的时候有时也让作个记录。这也算是和应用写作开始有了接触，不过我是学理科的，对应用写作的要求不甚了了。我当时的做法是模仿，我每次写这些东西时，总是借来相关的已有的材料，比如：起草文件，我就找来原来已有的类似的文件，照猫画虎，”描摹”而成。至于其他的总结和会议记录等等，也没什么要求，那就按自己的理解任意发挥。好在领导对此要求也不严格，也应付了下来。后来，离开了行政科室，从事业务工作，自然和这些公文接触就少了，但平时的工作报告，年末的年终总结，以及写个请假条，填写考核表格等等也是少不了的。从此我对应用写作有了一些感性的认识，但尚缺乏系统的研究。本学期开设了应用写作课程，我认为是很有必要的，因为应用文的写作在工作中往往接触得最多，用处是很大的。

虽然后半学期受到”非典”因素干扰停课，但通过在课上XXX生动的讲解和课下的自学以及完成老师布置的作业，还是有了一些收获。

一、使用写作时的”非我”心态

一般文体的写作往往是站在”自我”的角度，表达自己，或者抒发自己的`感想心绪，或者阐述自己的观点，或者按照自己的理解去说明，即使新闻、纪实文学之类的文体，也往往是以作者自己的视野，去所观、所思、所感，再进而付诸笔端。

使用文写作一般(除了个人总结、书信)是要站在某一群体、某一组织、某一集团的位置上，它所传达的是被代表的单位的发出的信息，接受者也往往是集团性质的或者众多个体的。所以在写作时不要总想着自己，而要多考虑文中所代表的单位的态度，因为表达的是”非我”，而非”自我”。

比如：给领导草拟文件，一定弄清楚他的意图，不然急急忙忙去写，接着恐怕要经历多次”返工”的痛苦经历。因为你是给领导写的，领导又是从单位和自己的行政思想出发来共同完成这份文件。

再比如写请示、公函、报告、简报等，一定要弄清楚本单位与所发的单位之间的关系，如隶属关系、行政级别关系、业务工作关系等等，据此才能采取合适的文体，在文中使用相应的语气和措辞，这样才能作到文如其事、恰如其分。否则可能一个细小的疏忽，可能会酿成大错。在课上XXX举了很多例子，正说明了这一点，应用写作所站的角度的重要性。

二、应用写作——”死板”而不乏”灵活”的写作无论是公文、专用文件、规章制度和日常应用文，人们在长期的写作过程中，一些格式和要求约定俗成，甚至一些公文的格式政府部门有明确的规定，因此，我们应用写作时往往不能乱来，必须遵守规则。这不同于文学创作，个人可以有较大的发挥空间，无论在形式还是内容上，都可以打破陈规，不断创新。且不可对规则置若罔闻，否则会造成写作上的失败。

但这并不是说，应用文写作就没有我们可以发挥的空间了，我认为除了形式上的较多的约束外，在内容上除了注意一些语气的东西，这里面还是有一定的空间去驰骋的，当然毕竟应用文不是其他的文学作品，有那么多可以发挥的地方，还是以实用为上。

三、应用写作的”朴实”文风

我们很多人包括我自己，都喜欢文辞华美、韵味隽永的文学作品，因为这些作品往往能给我们带来极大的艺术享受和精神愉悦，但应用写作不太追求辞藻的华丽，它的文风相对来说就要朴实无华一些，基本上很少在词句上粉饰雕琢。我们很多同学，特别是原来文学功底较深的，往往有唯美主义的倾向，总喜欢写东西写得很艺术化，文中使用大量的修辞手法，什么比喻、夸张、拟人等等，堆砌许多优美的词句和典故。如果这样来写小说、诗歌、散文，只要使用适时适地，自然是很好的。

但应用写作追求一个”实”字，应用文不是供人们把玩鉴赏的艺术品，它和人们的社会生活结合得非常紧密，它是一种应用文体，是为了实际工作、实际生活而使用，是传递交流信息、商洽处理问题的一种工具。因此，写应用文时一定要避免那种不合适的文风。切记洗尽铅华、天然雕饰也是一种好的文风。

但是不是使用文写出来都是给人一种干巴巴、读来索然无味的感觉?我认为，既然文章总是要让人来读的，包括使用文也是要有相关的人员去阅读，那末不成制止就要考虑人的阅读心理，要有某种趣味性，让人乐意读下来。我见过一些人的工作报告，内容上程式化的东西很多，如”在xx亲切眷注下，在xx的领导下，在xx的协助下，在xx的配合下，我们颠末了xx，克服了xx，打破了xx，最终xx，”这些教条化的东西一多起来，让人根本就读不下去，除了感到枯燥以外，这里面缺乏完成工作的真情实感，感觉是一种应付的态度，对书写者的信任度降低。在符合规定的格式和要求下，尽量把内容写得生动有趣些，是必不成少的。

四、应用文的”单义性”

许多文学作品寓意深刻、内涵丰富，不同的读者在阅读的过程中，根据自己的心理感受和理解去诠释其中的意义，这样同样的一部作品，可能有不同甚至是大相径庭的理解。应用文一定要避免这种”多义性”，意义一定要明确，避免产生歧义，给不同的阅读者有这样那样的解释，否则，会造成工作中的极大混乱，比如制定的规章制度，在用词上用了一些摸棱两可的词汇，给人理解上有不同的说法，就会在执行规章制度的过程中，造成麻烦。再比如一些待签订的合同，一定要逐字逐句地检查有无漏洞，反复斟酌，有无逻辑错误和未考虑到的情况，否则一个很小的纰漏，会带来极大的损失，在这方面的教训是很惨痛的。写应用文时一定要注意表述上的准确性，避免词不达意。

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3月26日，两办聘请市政府办综合科畅满增主任，对全县各乡镇、各部门所有从事文字工作的人员进行了一次培训。通过培训，感触颇深，收获很多。作为秘书组的一名成员，经过畅主任辅导，心情豁然开朗，犹如浓重的天幕拉开了一道缝隙，透出了一丝光亮。主要体会是，要提高公文写作的能力和水平，必须烧旺勤学、苦练两把火，切实做到两手抓、两手硬，两提高、两促进。

一、抓住关键，重点突破，全力以赴烧旺勤于学习这把火。

加强学习，善于学习，不断充电，是工作性质的客观需要，是形势发展的必然要求。秘书人员主要从事文字工作，为领导起草会议讲话、工作总结、年度计划等材料，就必须站在全县的高度，做到心中有大局、脑中有全局、手中有全局，要成为行家里手，统揽全局，独挑大梁，真正提高单兵作战的能力，必须围绕学习这条红线，重点解决好学什么、怎么学的问题。

一是熟悉上情，吃透下情。学习各级政府的文件、会议、领导讲话，对上级的路线、方针、政策了然于胸、熟记于心，对全县工作情况了如指掌、如数家珍，才能将上级的路线、方针、政策和本县的工作联系好、嫁接好，找准上情下情的结合点、切入点，把上级的精神变成本县的工作措施和要求。只有真正做好上下结合，把本县的工作任务摆进去、放进来，文章才有可操作性，才有高度和深度。

二是领会意图，掌握动态。形势千变万化，工作日趋推进，领导的决策部署也会因势调整，快步跟进，以便更好地驾驭全局，推进工作。党政报刊杂志是领导工作动态的传话筒、宣传员，因此，学习党政报刊杂志就成为掌握上级工作动态的主渠道，也应该成为秘书人员每天的必修课。通过认真学习党政报刊杂志，及时掌握上级领导的工作动态、指挥方向，做到该浏览的浏览，该精读的精读，该摘抄的摘抄。要了解全县发展概况，勤于参加部门会议，掌握各部门工作动态和进展情况，做到既要窥一斑，又要见全豹。要及时领会领导意图，调整工作思路，把握全县大局，洞察全县情况，这样才能与时俱进，紧跟形势，制定出切实可行的.规划，撰写出切合实际的总结。

三是学习身边现有材料。包括讲话总结、计划、汇报、体会、祝酒词、主持词、欢迎词等等。这些材料经过了层层把关，反复修改，高度提炼，领导审阅，凝聚了多人的心血、汗水、智慧和共识，具有相当的理论高度和思想深度，思想深刻，结构严谨，语言精练，文风鲜活，规划合理，剖析到位，紧扣实际，是必不可少的学习内容之一。要把这些高质量的活化石，高标准的范文，与自己的思维成功对接，融为一体，快速高效地转化为自己的能力和水平。

二、坚定不移，苦练内功，不遗余力烧旺刻苦练习这把火。

实干是方法，干实是关键。任何事都是干出来的，而不是看出来、说出来的。只有干，才能打开局面，积累经验，提高水平。公文写作就是要在勤于学习的基础上，坚持经常”润笔”，真正把学来的东西写出来、用到位、讲清楚，在夯底功、强内功的过程中，切实提高公文写作的能力和水平。

首先，要做到持之以恒，样样精通。公文的体裁种类繁多，写作时要想胸有成竹，信手拈来，必须做到两个务必。一是务必坚持天天写日记，经常写体会，主动写简报、信息、总结等，在坚持不懈地练笔中，夯实基础，提高水平，开拓创新。二是务必树立循序渐进，二要在熟悉领导思路上下功夫。通过多听、多写、多看、多问、多记等方式获取信息，收集领导观点和工作思路，准确把握领导意图，努力使文字材料符合领导思路，符合全县工作实际。

三要在领导意图体现上下功夫。充分利用一切机会，尽可能多与领导接触，了解领导语言风格和语言习惯，在写作的过程中，站在领导的角度和高度，努力将文稿与领导本人有机融为一体，让领导读着顺畅、听者感觉自然。

只有做到以上三点，才能准确把握领导意图，明晰写作思路，”参”到点子上，”谋”到关键处，切实发挥以文辅政的作用。

三、加强实践练习，提高写作能力

所谓”熟能生巧”，只有勤耕不辍，加强练习，才能熟悉掌握公文写作方法。从我个人工作的经历看，公文材料写作，也要从简入繁，逐步提高。

一要从会议纪要等材料写作中入手。会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文，具有很强的指导性和操作性。会议纪要主要是将会议内容、议定事项等内容写全面，将领导的口语转化为书面语言。写会议纪要一般都有蓝本，只要客观反映事实就可以。但要特别注意的是，不要把自己的主观臆断写入会议纪要，误解领导意图，扭曲客观事实。

二要从工作汇报等材料写作中提高。工作汇报是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的一种公文。写这样材料时，需要将全县各项工作的重点和亮点写足，问题要有针对性。这就要求写作者要全面掌握全县经济社会发展情况，并能准确地找出工作重点和亮点，充分展示全县工作。

三要从领导讲话等材料写作中升华。这类材料需要认真揣摩领导讲话意图，既要充分表达领导观点，还要符合领导的语言风格。同时，像全会报告，既要全面总结全县工作，又要安排下一阶段工作思路和工作任务，要求写作者的工作站位更高，驾驭文字的能力更强。

四、认真学习思考，力求精益求精

文字工作不仅清苦，而且涉及到的知识面很广，要全面掌握时事、政策、法律、礼仪、专业等诸多领域的知识。因此，要不断加强学习，努力在学习中思考，在思考中完善，在完善中提高。”读书破万卷，下笔如有神”，只有加强学习，才能掌握写作方法;”业精于勤，荒于嬉;行成于思，毁于随”，只有深入思考，才能增加材料深度;”学而不思则罔，思而不学则殆”，只有做到”学思结合”，才能不断提高自身写作能力和水平。

同时，从事文字材料工作要有一丝不苟、精益求精的态度。完成一篇材料时，不要急于求成，认为写完了就”万事大吉”，要对文章中的错别字、标点符号、页边距、页码、字体、字号、排版等进行反复、认真校对，确保万无一失，力求精益求精。

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公文写作工作十分清苦，但是每当完成一篇文稿之后的喜悦心情，真的无法用语言形容。现将自己在公文写作方面一些不成熟的心得体会总结如下：

一、注重材料积累，奠定写作基础

正所谓”巧妇难为无米之炊”，写公文材料，除了需要具有一定的写作功底和语言驾驭能力之外，还要留意材料的积累，只要积累了丰富的材料，才能做到”有米下锅”，驾驭材料游刃有余。积累材料，要从以下几个方面入手：

一要认真进修材料。我始终告诫自己，只要不断加强进修，才能提高写作程度。在平时工作的时候，认真进修中央、省、市领导讲话和会议精神，结合工作实际，留意知识积累，为写作奠定基础。在没有工作任务的时候，也要自加压力，多进修领导讲话、汇报、述职、工作总结和打算等材料，从中加深对县情的了解。

二要加强基层调研。每次到乡镇、科局调研的时候，总会进修到很多平时工作打仗不到的业务知识。比如到xxx乡调研，了解了当地用水好不容易，很多群众吃水需要到很远的地方挑水或者用车拉水，吃水难题目已经严重影响了当地经济社会发展;到xxx调研，了解到全县敬老院、养老院运营情况，全县养老机构工作情况，以及老年人生活情况等;到xxx调研，了解了全县河流分布情况、河砂盗采情况等，加深了对全县水利工作的了解。

三要搞好文字综合。加强信息收集整理工作，收集各乡镇、各部门、各单位上报的'相关信息，积累写作素材;积极主动参加各类会议，从会议中揣摩全县发展的整体思路以及领导的工作打法;加强业务进修，及时向专业部门请教，掌握经济学、社会学等相关知识并及时归纳整理。比如，及时掌握全县主要经济指标，通过与各经济部门的联系，不但锻炼了工作沟通能力，也为写作提供了强有力的根据。

二、领会领导意图，理清写作思路

公文写作有着很强的目的性，尤其是领导讲话稿的写作，要想使讲话材料为领导所用，就必须积极采取各种有效方法，深刻领会领导意图。

一要在增强大局意识上下功夫。立足全县经济社会发展大局，明确全县发展思路和工作举措，站在全县的高度思考问题，努力提升工作站位。

二要在熟领导思路高低功夫。通过多听、多写、多看、多问、多记等方式获守信息，收集领导观点和工作思路，准确把握领导意图，努力使文字材料符合领导思路，符合全县工作实际。

三要在领导意图体现上下功夫。充分利用一切机会，尽可能多与领导接触，了解领导语言风格和语言惯，在写作的过程中，站在领导的角度和高度，努力将文稿与领导本人有机融为一体，让领导读着顺畅、听者感觉自然。

只有做到以上三点，才能准确把握领导意图，明晰写作思路，”参”到点子上，”谋”到关键处，切实发挥以文辅政的作用。

三、加强实践练，提高写作能力

所谓”熟能生巧”，只有勤耕不辍，加强练，才能熟悉掌握公文写作方法。从我个人工作的经历看，公文材料写作，也要从简入繁，逐步提高。

三要从领导讲话等材料写作中升华。这类材料需要认真揣摩领导讲话意图，既要充分表达领导观点，还要符合领导的语言风格。同时，像全会报告，既要全面总结全县工作，又要安排下一阶段工作思路和工作任务，要求写作者的工作站位更高，驾驭文字的能力更强。四、认真进修思考，力求精益求精

文字工作不仅清苦，而且涉及到的知识面很广，要全面掌握时事、政策、法律、礼仪、专业等诸多领域的知识。因此，要不断加强研究，努力在研究中思考，在思考中完善，在完善中提高。”读书破万卷，下笔如有神”，只有加强研究，才能掌握写作方法;”业精于勤，荒于嬉;行成于思，毁于随”，只有深入思考，才能增加材料深度;”学而不思则罔，思而不学则殆”，只有做到”学思结合”，才能不断提高自身写作能力和水平。

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进入大学的第四个学期，学校给我们开设了一门采用创新教学的课程——公文写作，使我们提前接触和了解考公务员的内容。课程通常采取同学授课以及相互讨论的方法，让我们对公文写作不仅有了比较全面的认识，而且较准确的掌握了公文写作的格式特点及其应用。

在没有上这门课程时，我对公文写作是什么都不知道，只是觉得它是一门写作方面的课程。这是一门课程创新的课程，在经过老师的引入、同学们的讲课以及同学和老师之间的讨论交流，我才知道公文是写一些行政文书、报告、请示、事务文书等，向国家机关、企事业单位、社会团体以及人民群众办理公私事务、传播信息、表述意愿所使用的实用性文章，它非常的有实用性、简明性、时效性、程序性，不像我们平常写的作文，时间长，内容的篇数长，内容没有按照一定的程序来写，比较杂乱，让人看着不是很一目了然。

公文写作即将结束，以下是我对这门课程所做的简短总结：

一、理论知识的掌握

学习过程中，通过老师的引入，我认识到公文是一种专业的写作文体，有广义与狭义之分。广义的公文是指国家党政机关，群众团体，企事业单位在公务活动中使用和形成的，一般指具有特定体式并经过特定程序处理的任何书面文字材料;狭义的则是指通用公文和专业公文。公文写作因为是学校开的公共辅修课，但在老师的讲课中，我对现代公文有了更深一步的了解。

我们为什么要学公文?因为我们当今社会发展的速度很快，各种信息量就很大，管理部门或单位为了提高处理日常业务工作的质量和效率，就要提高和重视工作人员的应用文撰写能力，是否能心应手地撰写公文，就成为了衡量工作能力高低的重要标准之一。因此我们要学会对公文的

写作。我所学到的理论知识远非这些，还有公文的行文规则，作用，特点等，我在这里就不一一列举了，总之通过这短短8周公文写作课的'学习，我对于公文的认识有了质的飞跃。

二、实践操作能力的培养

13类公文的写作是这学期我学习的重点，它的结构同学们也一一做了详细的讲解。在事务文书中，我们学到了会议记录和简报，是我们在这一章学习的重点，先说会议记录，它是我们在会议当场记载反映会议的基本情况会议报告、讨论发言、会议决议等内容的书面材料，要记录会议的组织情况：会议的名称、开会日期、开会地点、出席、列席、缺席人员等，还要记录会议的内容。简报它是一种编发的放映情况、传播信息、交流经验、指导工作的一种摘要性的事务文书，它的信息要新、真、快、简，才能更好的让人喜爱阅览和进行交流。

在刚开始练习时，我写的公文就是作文，没有理论依据，用词模糊，表达不清晰，经过多次训练后，我会很自觉的运用像“根据，为了，决定”等这些公文中经常出现的词，而且能比较准确的运用公文，不会把应当是“通报”的写成通告。当然离正规的行政公文还有一段距离，我会继续努力学

三、日常事物公文写作的学习

除了对行政公文有了比较深的了解外，我还学习了日常事物公文写作——计划，总结，调查报告，述职报告等。更深入的了解了它们的涵义，比如说“计划”，以前我一直以为它只是简单的列个提纲，现在我知道它是企事业单位或个人对预定时间内所要完成的任务所作的科学化，条理，化的一种应用文书，安排，要点，设想，方案，规划等都属于计划，此外，它还有很多分类，按内容分的话就有工作计划，生产计划，科研计划，学习计划，还有很多种其他的分类方法。其他的文种也有复杂处，需要我们去慢慢练习，加以掌握。

四、课程改革体会

第一节课老师的引入和讲解，让我们明白了这是一门有学生主讲、学生决定成绩构成等新颖的教学方式的课程。对于学生上台授课，更吸引了我们的注意力，这不仅让上台的学生更好地学习和理解内容，而且对于台下的同学更是一种很好的学习。同学之间的相互讨论，更让我们很好地学习了这门课。

相信每一位同学对于考试方式很关心，而教学改革更是让学生自己选择考试方式和内容，让我们深深体会到教学改革的独到之处。

五、学习体会

在短短几周的学习中，我们公文写作这门课程悄然的结束了，就在学习了各种文书写作的过程中，我知道了公文的作用，让我收获了许多，让公文写作的这门课程把我带进了真正的社会课堂，学了它让我对以前的连什么是公文都不懂到现在的明白，让我懂得了怎样写通知、报告、请示，让我学到学以致用，通过实践来提高自己，这门课程将成为我未来工作路途中的一把刀刃，带着我披荆斩棘，为我日后的学习和工作铺好新的道路步伐，向前迈进。

公文写作这门课程，对学习和运用有关知识去解决考试，工作中所遇到的问题有很大的帮助。对于毕业后要考公务员的你，它必定为你打下一定的基础，即使你对考公务员没什么兴趣，它也会在你以后的工作的岗位有一定的铺垫。学习公文写作扩大我们的知识量，使我们今后遇到此类的文章不再感到迷茫。通过学习这门课程，让我们了解了各类文书是如何体现的。同时，为我们今后的工作增加了就业砝码。

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一、目的

为了提高公司车辆的使用效率，控制使用成本，规范用车程序，落实车辆使用和管理的`责任人，根据公司的实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

公司所有车辆

三、管理责任

3.1陕C xxx、陕A xxx作为公务用车，归属总经办管理；

3.2陕C xxx、陕C xxx、陕C xxx、陕C xxx，归属车间管理；

3.3试乘试驾车辆，归属销售部管理；

四、车辆管理制度

4.1公司车辆管理

4.1.1公务车辆管理

4.1.1.1非紧急事务、拉货或有损公司形象的三种情况，公司原则上不安排车辆，仅报销公交车费；

4.1.1.2公务车辆的钥匙归属保安管理，各部门因公外出确需用车的，由总经办主任或其职代签署派车单，保安凭派车单登记并给与钥匙；

4.1.1.3公务车辆每次外出，保安均应严格进行登记（时间、驾驶人、行驶里程）；

4.1.1.4每晚18点以前，公务车辆均须入库、并将钥匙交于值班保安处，次日工作日开始时方可领用。因公务下班后用车，需经总经理同意并报值班经理备案后统一调派，经批准并通知保安登记后方可出车；

4.1.2救援车辆管理

4.1.2.1救援车辆的钥匙归属保安管理，救援车辆外出，保安凭救援单或由车间主任及其职代签署的派车单，登记并给与钥匙；

4.1.2.2救援车辆每次外出，保安均应严格进行登记（时间、驾驶人、行驶里程）；

4.1.3试驾车辆管理

4.1.3.1试乘试驾车辆，原则上仅限于试驾使用，由前台及试驾专员登记管

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一、该升降器主要用于发动机的吊装等。

二、严格执行操作规程。严禁违章作业。

三、该设备负责人

四、经常保持设备的清洁卫生。

五、经常检查各联接处螺钉是事松动，上作是否正常，发现异常，立即向主管负责人汇报，检修合格后方可使用。

六、基他工班若用该升降器，必须经该有负责人同意后，经检查无误后才能使用，但使用完毕必须亲自交给当月负责人。

七、每天、每次使用完毕，必须将该设备打整干净，归位到发动机车间，严禁乱丢乱放。

八、凡违反以上条款之一者每次罚款10元。

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为保证维修质量和正常开展维修技术质量检验，制定本制度：

一、本公司生产检验由检验员负责，具体由业务综合部专职检验员负责检验作业。

二、检验员的质量检验责任：

（一）严格执行各项质量技术规章、标准和规范，严把质量检验关

（二）参与制定与修订有关质量检验管理规章。

（三）掌握车间生产质量整体动态，完成质量分析，适时提出改进工作，提高质量的工作方案或建议。

（四）建立、整理、保存质检统计资料，适时向公司提供相关的信息。

三、质量检验工作具体规定：

（一）凡进厂送修车辆或总成，均需经过本厂有关人员技术检验。

1、进厂送修车辆，由业务综合部质量检验员负责技术检测诊断，并向公司与客户负责。

2、车间生产过程质检由班组自检和检验员专检双层把关。维修生产过程中，每完成一道工序，班组成员应按工艺规程、操作规范进行一次自检；总成装配完成时，班组长应按标准进行一次自检；全车或局部或总成维修完成，经过自检后，须经检验员进行全面质检，并作出合格与否的确诊，否则不予出车间。

（二）生产过程中，出现价值量大或重要的零部件或总成是否更换问题时，班组应请检验员到场进行技术分析、并决定是否更换。检验员对价值量大或重要的零部件或总成的更换有决定权，并负有直接责任。

（三）因质量问题返修的车辆，首先经过检验员作返修前检测，确认返修项目后，通知调度员安排返修单送车间班组返修。

（四）凡竣工车辆，包括返修竣工车辆，必须经检验员检验。检验合格，检验员签署“合格”结论并签名，方可移交业务综合部。检验不合格，检验员签署“不合格”及其项目、技术数据、要求返工等意见，立即通知车间经理和班组返工。检验员在技术质量上有一票否决权，并负有全部责任。

（五）凡返修车辆，班组经车间经理安排后应立即返修，最迟不得拖延到24小时后动工，否则作抗调处理。

（六）凡维修作业中出现漏项、维修质量不合格、违章作业、延误工期等情况均由检验员在检验单作记录，当事班组按公司规定接受处分。

维修事故处罚制度

根据国家法律法规，结合本公司实际情况制定本制度：

1、严格执行维修、维护车辆的检验工作，实行检验人员、操作人员签名的规定，没有以上人员签名不准出厂；

2、对于出现维修事故的车辆，在第一时间进行维修返工，向车主道歉，赔偿相应的经济损失；

3、根据事故损失情况，合理制定相应的维修范围，合理进行维修和更换配件；

4、认真分析维修事故的原因，确定相应的事故责任人：

5、确定维修事故的责任人应该承担的责任，制定相应的处罚报告；

6、对于出现维修事故的'责任人应该严肃处理，进行相应的经济处罚和行政处罚，该责任人向客户道歉，并在公司内通报批评；

7、严格谨慎处罚出现维修事故的责任人，认真总结教训，防止再次发生类似事故；

8、对于重复出现维修事故的人员，给予开除出厂处理；

9、具体情况可根据处罚制度处理。车间生产现场管理制度

为维护车间生产正常秩序，确保人力、物力的合理运用，提高生产效率，制定本制度：

1、生产车间的员工必须按时上班、下班，不得迟到、早退、旷工。

2、员工进入车间必须穿着公司统一的工作服，佩带服务胸卡和公司标志，并保持仪容整洁。

3、上班时间员工必须坚守岗位，不得串岗、闲逛，不得无故返回宿舍。待工待料期间在员工休息室休息待令。

4、车间内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品。

5、自觉维护车间整洁卫生文明，严禁破坏车间文明卫生现象发生。

6、员工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；下班前必须按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”；上班前必须对设备进行常规检查。

7、配备齐全的车间安全防火设备，并定期维护调整，确保设备技术状况良好；人人皆知防火设备的放置位置，并熟练掌握使用技术。

8、禁止无故到非本组工位或非本组维修的车辆中去。

9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。

10、上班时间，必须绝对服从统一调度。

11、生产工作必须凭维修工单进行。禁止无工单施工或随意扩大、缩小工单内容施工。

12、进入车间送修车辆统一由车间经理调度和驾驶移位。任何员工未经准许，不得擅自开动车辆。非技术检验员和车间经理不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。

13、上班时间尽量少打私人电话，属个人家庭紧急情况，说明情况后回复电话；属工作问题，经有关经理批准后可以回复电话。

14、员工出入车间不得携带与生产无关的物品，发现可疑或特别情况时，门卫或有关管理人员有权监督检查出入员工。

15、车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。

16、员工在上班时，需外出办理个人紧急事情，须向车间管理人员请假。

17、车间实行封闭式生产，一般谢绝参观。经公司批准的人员由车间经理或有关管理人员陪同参观。员工不应主动找参观者攀谈。关于技术问题可以在车间经理同意下为客户解答。

18、车间班前会、周（六）会、临时工作会由车间经理召开主持。一般不占用生产时间。班前会十分钟；周会二十五分钟；临时工作会半小时，最多不超过五十分钟；各种会议不得超时进行。

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一、汽车4s店内部管理相关材料

1、各部门主管应于每月的月末、周末制定本部门上月、上周工作小结，下月、下周工作计划草案，计划及总结应以kpi指标及分析为主。

2、各部门的工作计划草案经总经理办公会协调平衡后，下达正式的目标管理月计划书及每周任务书，由总经理及职责人签名确认。

3、部门主管应制订出目标进程控制表格或看板，对目标达成率及工作进度进行考核，经常检查本部门工作计划/任务的完成进度，存在的问题和困难，并及时向总经理汇报。

4、每个计划期末，各部门主管应总结本期计划/任务的完成状况以及工作中需改善的地方、遇到的困难及解决办法等，并在总经理办公会上汇报，确定本期计划/任务的完成率。

5、计划期内未完成的工作需说明未完成的原因，并重新确定完成的具体日期，需其他部门配合的，由总经理办公会协调。

6、各期的工作计划/任务及其完成状况评定结果将存放各部门主管的个人档案中，作为业绩考核的资料，并与当月工资挂钩。

7、一般员工的工作计划/任务由各部门主管安排，工作计划/任务的完成状况在部门例会上确认，经部门主管及总经理评定后放入员工个人档案，作为对员工个人考核的.依据。部门主管应对员工业绩实行看板式管理，并公布结果。

8、所有试用的员工还应于每周周末对上周的工作进行总结并填制。

二、报表及单据管理

1、公司各部门使用的报表、单据应制定统一的格式并编号，编号规则：xx公司xx部号，如有修改，应填写<文件修改申请单>，经总经理批准后方可修改。

2、各类报表、单据的传递应及时有序并作好记录。

3、有权知晓报表资料的人员应按公司保密规定保守公司的商业秘密，未经授权不得向外发散。

4、各职责部门应按规定的报送对象，报送时限及时准确的报送各类报表。逾期报送或不报送，给公司造成不良影响的，将予以行政处罚。

三、信息档案资料管理

1、正式文件使用公司标准文档格式，即有标识、公司名称、地址、邮编、电话、传真的信笺纸格式，并注明公司（部门）名称、签发人、发放部门、日期等。一般技术材料、培训材料、表格等可简化，保留公司商标即可。

2、第一行文件编号：字体宋体、右对齐、字号五号字。

3、文件编号：

（1）向上级管理部门的报告文件或对外发函：xx公司（办）字第[20xx]号。

（2）经理签发的管理文档：xx公司（通）字第[20xx]号。

（3）销售部管理文件：xx公司（销）字第[20xx]号。

（4）服务部管理文件：xx公司（服）字第[20xx]号。

（5）财务部管理文件：xx公司（财）字第[20xx]号。

文件编号由总经理秘书统一进行编号。一般事务性联络可使用<工作联络单>，不必统一编号。

4、文件标题：字体黑体、居中、加粗，字号小二号。

5、正文：字体宋体、字号小四号、行距1、5倍。

6、签发：公司通用管理文件及对外公文或函件由总经理签发；各部门管理文件交总经理审核后由部门经理（主管）签发。

7、发放：正式文件发放到各部门或班组需有文件发放记录。

8、保存：公司所有文件（报送总公司文件、接收总公司文件及其它外部发出及接收的文件）副本由总经理秘书统一保存。

9、传真：对外发传真，统一使用公司标准文档格式，传真前附上附页，说明传真目的、主题等。

10、借阅：因工作需要借阅文档，由借阅人申请，经文档管理部门负责人批准后办理借阅手续，借阅和归还要进行登记。

四、顾客档案的管理

1、顾客档案是公司主要的资源，由各业务部门负责收集与管理。

2、各业务部门应及时将该部门的顾客档案进行分类、整理、编制档案目录。

3、任何员工不得向外部泄露顾客档案所记载的涉及顾客个人保密的有关资料。

五、会议材料管理

1、会议举行后，会议记录人员应及时整理会议纪要。

2、整理好的会议纪要经领导批准后分发给有关部门和个人。

3、会议材料须统一格式、编号、归档管理。

六、技术资料的管理

1、技术部门应及时将本部门的技术资料进行整理、归档，建立技术资料档案。

2、借用技术资料需办理审批及登记手续。

七、人事档案及员工业绩档案管理

1、建立员工人事档案，每位员工的人事档案包括：求职表、员工调动呈批表、身份证明复印件、社会保险卡复印件、入职登记表、劳动合同、培训协议、照片等。

2、人事档案由管理部行政办统一管理。

3、建立员工业绩考核档案。员工业绩档案包括：试用人员任务书、周计划总结、干部每月每周任务书、述职报告、奖罚记录等。

4、员工业绩考核档案由总经理秘书统一管理。

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1、标题：字体字号黑体二号，要求居中和加粗（标题与说明、说明与正文之间空一行）；统一使用名称：×同学20__年上/下学期工作述职报告。

2、说明：院学生分会安信部职务姓名,采用宋体小三号,之间为全角一个空格，样板如下：

3、正文：字体字号为宋体四号，所有的标点符号都采用标准形式，每段首行缩进两个字符（即四个字节），行距采用单倍行距，字距采用标准形式，上下页边距按正常的页面设置上下2.54cm,左右3.17cm。

（1）总述：总体上概括个人本学期工作。

（2）分述：简单介绍具体所做的重点工作。

a、一级标题：加粗，用大写数字标明且后面用顿号。

b、二级标题：加粗，用大写数字标明且前后用括号，括号后面不用任何符号。

c.三级标题：不加粗，用小写阿拉伯数字标明，后面用英文格式的`点号。

d.四级标题：不加粗，用小写的阿拉伯数字标明且前后用括号，括号后面不用任何符号。

e、五级标题：不加粗，用小写的阿拉伯字母表示。

f、六级标题：不加粗，用小写的阿拉伯字母表示且前后用括号，括号后面不用任何符号。样板如下：

（3）总结：综合总述和具体的分述，对本学期工作做分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，得出概括性的结论。

4、落款：落于正文结束的右下角，不再写部门和姓名等，只写日期，字体字号为宋体小三号，都采用汉字书写，同时距离该行结尾处空两格；根据实际情况与正文空行一定数量。样板如下：

5、字数要求：述职报告用A4纸张正反打印一页比较适合，建议一般为800-1500字（内容比较多时可以增加字数）。

6、打印：个人述职报告每一页都要标明相应的页码，都用A4纸正反打印（最后一页除外，根据实际内容而定）。

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一、内容要求

——各单位工作总结字数为20__至3000字，主要包括以下内容：业务经营整体情况、采取的主要措施、取得的成效；在加强班子建设、员工队伍建设、党的建设等方面采取的主要措施及取得成效；存在的主要不足及今后的改进措施等。

——领导人员述职报告字数为20__至3000字，要突出个性化，实事求是地评价自己。主要包括以下内容：在工作中，个人发挥的具体作用、采取的主要工作措施、取得的成效（可选择1-2项自己感受最深的具体事项作重点说明）；廉政建设情况；存在的主要不足及今后的改进措施等。

——员工工作总结字数为1500至20__字，主要包括以下内容：本人的适岗能力、工作态度；工作业绩、工作亮点；采取的主要措施；存在的主要不足及今后的改进措施等。

二、格式要求

1.文件名

工作总结：如： XX部门（网点）- 工作总结

XX部门（网点）- 工作总结

述职报告：如： XX部门（网点）- 述职报告

2.标题

工作总结：XX部门（网点）20xx年度工作总结

XX部门（网点）20xx年度工作总结

述职报告：XX部门（网点）20xx年度述职报告

3.格式设置

（1）标题采用小二，彩虹小标宋、不加粗，上下各空一行；正文采用三号，彩虹粗仿宋，加粗内容可视原文不变，或仅小标题加粗。

（2）行距统一设置为30磅，段前段后均为0磅。

（3）页边距采用常规设置，即上下边距各为2.5，左右边距各为2.5；无页眉，页脚设置为页码（格式为“-页码-”），居中显示；不必署名，如有日期，统一放在正文之后。

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第一章总则

第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本规范。

第二条、本规范适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、服务维修站。

第二章现金管理制度

第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。

第四条、现金使用范围：

1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；

2、出差人员差旅费；

3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支；

4、业务活动的零星支出备用金；

5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。

第五条、现金收付原则：

1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照第四章《财务审批制度》审批签章的，出纳不予付款。

2、因公外出或购买物品，需借用现金时，按照第五章“员工借款管理制度”的规定办理。

3、出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行（董事长和总经理共同书面许可除外），不准保留帐外公款。

4、出纳不准白条顶款，不准垫支挪用公司资金。

第六条、现金收入和支出：

1、不论何种来源收入的现金，原则上应于当日全部送存银行。

2、支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，公司任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。

3、公司任何员工不得以任何借口或理由截留公司的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。

4、支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（公司紧急、重大的非日常事项例外）。

第七条、现金报销时间规定：

1、购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。

2、出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。

3、如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。

第八条、库存现金的保管：

1、库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。

2、出纳办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。

3、出纳人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向财务负责人汇报，查明原因后按照总经理审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。

4、财务负责人每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点﹙每月不定期对库存现金进行盘点，每月不得少于壹次﹚。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。

5、现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由出纳专人保管。

第九条、处罚：

1、对违反本制度照成公司损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。

2、凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，未经批准坐支现金，私存小金库，编造用途套取现金，公款私存，截留收入，逾期报销的，除给有关人员处罚外，分别给予违纪金额20%的罚款。

第三章银行存款管理制度

第十条、公司发生的一切收付款项，除第二章规定的可用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。

第十一条、银行预留印鉴分别由付款出纳和财务负责人分别保管。

第十二条、为随时掌握银行的收支和结存情况，合理组织货币资金的收入，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。

第十三条、出纳应定期到各开户银行收取银行结算凭证。对所有的银行结算凭证，财务负责人必须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生，并每月末核对银行存款余额。

第四章财务审批制度

第十四条、资金支付审批权限：

1、单笔支出金额在500元以下，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理审核签字后支付，全月通过本方式的支出累计不得超过5000元。

2、单笔支出金额在500元以上，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理和董事长审批签字后支付。

3、需由董事长签字的款项支付，未能及时由董事长签字但确需立即支付的款项，财务负责人应电话请示董事长得到肯定答复后予以支付；待董事长回公司后由财务负责人立即完善签字手续。

第十五条、员工借款按照第五章规定办理。

第五章员工借款管理制度

第十六条、为了加强员工借款管理，减少资金占用，更好的服务于公司经营活动，对员工借款作如下规定。

第十七条、员工借款范围及审批：

1、公司员工因公出差、零星采购、工程周转金及处理其他零星支付业务，根据需要可借用现金。

2、公司员工借支现金需要填写“借款单”，经部门负责人批准，财务负责人审核后，报总经理签批。现金借支5000元以上，需要提前1个工作日通知财务部。

3、临时工、试用期员工和学徒工不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。

4、未在公司担任具体职务的股东，不得以股东名义在公司借支现金。在公司担任具体职务的股东借款限额按照总经理级别执行；超过限额的借款，按照公司同期银行贷款利率上浮2个百分点加收利息；且借款期限不得超过一个会计年度。

5、现金借款人应亲自到财务部门支取现金并在现金支付凭证上签字，除经董事长书面同意外不得委托他人代理借款事项。

6、财务部工作人员不得接受他人委托以委托人名义向公司借款。

第十八条、员工借款额度：

1、员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部门不予借支。

2、公司员工由于个人或家庭原因，由所在部门负责人或一名公司中层以上管理人员担保，提出借款申请（注明还款计划）并经总经理和董事长审批签字后，可在公司借支不超过在公司任职期间﹙超过一年的按照一年计算﹚工资总额30%的借款。

3、对不同级别的员工设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务部门有权拒绝再次向其借款。

4、员工借款额度表：

第十九条、禁止白条抵现，对于符合规定的员工借款，财务部要及时进行账务处理。

第二十条、员工报销的款项应首先用于偿还借款。有工作任务需要支出现金时，需再次履行借款审批手续，财务部门不得直接支付现金。

第二十一条、工程周转金借款，实行“前账不清，后款不借”原则。报销还款时，必须取得合法的票据，按照规定程序报销。

第二十二条、财务部要严格控制员工借款，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支。

第二十三条、员工借款原则上次月发放工资时扣回。特殊情况的，需由借款人提出还款申请经总经理和董事长审批签字后交由财务计划扣款。

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第二十四条、出现无法收回借款情形时，由部门负责人﹙或担保人﹚承担还款义务。由财务部工作失误造成无法收回借款的，由财务经办人和财务负责人共同承担还款义务，总经理承担领导责任。

第二十五条、员工借款时填写的借款单据，由财务部门及时进行账务处理。员工归还借款或报销费用冲抵借款时不退还原借款单据，根据借款员工的需要，财务部门可出具收款收据或款项结清证明。

第二十六条、为客户代理上户及购买保险的，可由上户专员根据计算的上户保险费用提出借款申请（不受上述借款额度的限制），经审批权限审批后到财务部门办理借款手续；办完上户手续后立即到财务部门办理核销手续；发放工资前未办理核销手续的，财务部门有权拒绝发放该员工工资直到完结核销手续为止。

第六章存货管理制度

第二十七条、本制度所述存货包括但不限于商品车、装饰材料、维修备件、维修工具、工程物资、购进尚未使用的办公用品设备等。

第二十八条、公司所有存货的进出均须采用电算化系统办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。商品车出入库手续必须由销售经理审批。

第二十九条、库存商品车由商品车库管登记管理，该库管为商品车库房管理人。服务站库房保管为除商品车之外其他存货的库房管理人。

第三十条、存货采购与入库：

1、商品车采购由公司统一安排，商品车到货后由相应的库房管理人办理入库手续。

2、非商品车存货由总经理或董事长指定人员采购，购入后由采购员办理入库手续。

3、急用物料的采购，购入后应由保管验货并由相关人员开具《出库单》后方能使用。

4、存货入库（包括商品车调拨入库）时，须填写财务部门指定格式的《入库单》，一式三联。由购买人、保管、相关部门经理共同签字确认。购买人以签字后的《入库单》财务联连同合法的'购买凭证交由财务部门结算；手续单据不齐，财务部门有权拒绝办理。

5、零星办公用品的采购，采取购入后凭合法购买凭证经审批制度规定的审批流程后予以报销。

第三十一条、存货日常保管：

1、库房钥匙和商品车钥匙由库房管理人专人保管。

2、未经库房管理人同意，除董事长、总经理和财务负责人外任何人不得私自进入库房，违者每次罚款100元。

3、非商品车存货保管与保养：

﹙1﹚根据库存物料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

﹙2﹚合理摆放：对不同的品种、规格、质量的物料都应分开，按照电脑系统的统一编号（金蝶系统的备件编码按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式编码；SGM的备件按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式进行仓位管理）存放，以便发货。

﹙3﹚物料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要采用“编码+名称”的方式标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

﹙4﹚对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

4、商品车存货的保管与保养由4S展厅另行规定。

第三十二条、销售与出库：

1、商品车的销售出库：

﹙1﹚由4S展厅提交订车单并由装饰部门开具注明有车架号码及装饰项目的《精品装饰销售出库单》（一式三联）后，交由库房进行领料出库（库房留存第三联）进行车载装饰。

﹙2﹚装饰部门完成所需装饰项目在《精品装饰销售出库单》（一式两联）上签字并交由4S展厅验收签字后，将财务联（第一联）取出留存汇总后交由财务计算装饰工资。

﹙3﹚销售人员交车时，根据财务部盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）交由商品车库管确认无误再由客户签字认可后进行商品车出库，商品车库管应留存盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）汇总后交由财务部门存档。

2、服务站销售出库：

﹙1﹚SGM管理系统内的材料，根据SGM提供的材料管理系统的流程和规范要求进行备件出库手续；

﹙2﹚采用金蝶系统管理的材料，根据金蝶系统的流程和规范要求进行物料出库手续；

3、内部领料出库：

﹙1﹚公司内部耗用物料经部门经理审核同意后可由使用人到库房办理内部领料出库。

﹙2﹚库房保管根据部门经理审核同意后的用料计划开具《领料出库单》（一式三联），由领料人和保管签字后予以发货。

﹙3﹚签字后的《领料出库单》（一式三联），存根联由保管留存，红联交领料人所在部门留存，财务联月底汇总后由保管上交财务核算。

﹙4﹚内部领料按照进货价格计算，计入领料部门成本进行绩效考核。

第三十三条、存货清查与盘点：

1、财务部门应会同库房管理人于每月末应对各库房存货进行实地清查盘点。

2、实地盘点结束后，由盘点人员在盘点表上签字，对于账实不符的情况，应查明原因，并编写盘点报告向董事长和总经理汇报。

3、发生的存货盘亏由库房管理人按照进价赔偿。

第七章费用报销制度

第三十四条、业务招待费报销规定：

1、各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。

2、符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：

﹙1﹚公司经营业务中的重要客人；

﹙2﹚公司上级主管部门的相关负责人；

﹙3﹚其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。

3、严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。

4、业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。

5、业务招待费的处理，按照“谁的客户谁承担费用”的原则计入各部门成本进行绩效考核。

第三十五条、通讯费补贴规定：

1、通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：

2、享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。

3、员工转岗时，通讯费在到新岗的次月按新岗报销标准执行；员工辞职、调动离开公司时，从次月停止报销通讯费。

4、公司报销的通讯费按照员工所属部门，计入各部门成本费用并计算绩效考核。

第三十六条、交通费报销规定：

1、公司各部门配备的业务用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、税费等，车辆的用油原则上采用定额报销的办法，报销标准为：

2、总经理特别指派任务的油费不计入上述报销标准，除此以外超过上述标准的油费报销于次月在车辆使用责任人的工资中据实扣除。

3、车辆使用责任人的确定：

﹙1﹚4S展厅试乘试驾车：4S展厅销售经理；

﹙2﹚售后服务站施救车：售后服务站站长；

﹙3﹚行政部公务用车：行政部部长；

﹙4﹚财务部公务用车：财务部部长；

﹙5﹚其他用车责任人：由总经理指定。

4、公司员工因办理公司业务造成公司车辆损坏的，赔偿相应损失金额的50%。公司员工因私人事务造成公司车辆损坏的，按照损失全额赔偿。赔偿的款项直接从当月工资中扣除，金额重大经总经理、董事长书面同意的可以按月在工资中陆续扣除。

5、公司车辆外出由各车辆使用责任人负责或指定人员进行登记，车辆使用过程中的违章罚款等由车辆使用责任人自行承担。

6、因公外出办事，本城范围内原则上应乘坐公交车，经总经理同意的可以乘坐出租车；本城范围外原则上应乘坐公共交通工具（乘坐飞机的应事前经总经理或董事长书面同意），禁止自行驾车外出办事（总经理或董事长同意的除外）；事后凭合法票据据实报销。

第三十七条、因公出差费用报销及补贴规定：

1、公司各部门员工因公出差，应事前书面报备行政部，确定出差时间和地点。

2、出差过程中发生的交通费用按照本章“交通费报销规定”的规定报销；

3、出差过程中发生的住宿费报销标准为：

4、出差过程中发生的业务招待费按照本章“业务招待费报销规定”的规定报销；

5、出差过程中发生的伙食费，采用定额补贴的方法予以补贴，补贴标准为：

6、公司员工参加SGM指定培训，SGM规定了食宿标准的，按照SGM标准据实报销。

第三十八条、职工活动费报销规定：

1、各部门组织职工集体活动，应事前书面申请经董事长、总经理审批签字后方可执行。未事先审批的，一律不予报销。

2、各部门按照规定组织职工集体活动后，以合法票据附签字后的申请单据实报销。

3、经董事长、总经理签字同意的职工活动经费计入公司福利费用，不计入各部门成本费用绩效考核。

第三十九条、佣金支付规定：

1、公司员工在经营业务活动中，不得私自向对方索取有损公司利益的现金、礼品回扣，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。

2、公司往来单位及人员招待公司员工，被招待人必须事前到公司行政部门报备，未报备者一经发现给予当月应付工资总额50%的罚款。

3、公司需对外支付的货币佣金，必须先由经办人填写申请单，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字后由出纳支付，并及时入账。

4、公司需对外支付的非货币佣金，由经办人填写申请，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字交由财务部存档后由财务部出具统一的非货币佣金支付证明。

5、公司员工未违反上述规定直接截留资金用于支付佣金的，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。

6、公司在经营活动中支付的佣金，一律纳入各部门成本费用并计算绩效考核。

第四十条、其他费用报销规定：财务部根据公司经营情况另行提出报销方案，经总经理、董事长审批后予以实施。

第八章印鉴管理制度

第四十一条、为规范财务印章的管理，加强风险防范，保障公司合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制定本制度。

第四十二条、财务印章指经过合法程序刻制的财务专用章、法人代表章（银行印鉴）、发票专用章、刻有公司名称的收讫、付讫业务章、内部审核专用章等。

第四十三条、原有印章发生破损或公司名称变更等原因需要注销旧印章并刻制新印章的，由财务负责人按刻章程序提出申请，经终极权限人批准后刻章。重新刻制的印章文字字体应有异于原印章，以资区别。

第四十四条、原有印章发生遗失或被抢、被盗时，应采取书面形式向公司董事会报告。同时刊登遗失公告，并于公告声明生效时财务管理处依据上述程序申请财务印章的刻制、注销和备案手续。

第四十五条、财务印章的使用范围：

1、财务印章应严格按照本制度的规定，依据公司经营活动的实际需要，经过审批权限人的批准结果使用，不得滥用财务印章。

2、财务印鉴（财务专用章、法人代表章、财务负责人章）用于办理有关的银行业务，如：银行开户与销户、背书银行票据、银行贷款的借据单、开办网上银行业务等范围内使用。但银行对账单、工资发放清单等确需加盖财务专用章的经济事项，应通过公司印章使用审批流程，方能使用。

3、发票专用章用于公司经营业务需要开据的发票。

4、财务专用章用于以收据收回员工各类的欠款、关联公司往来款等。

5、刻有公司名称的收讫、付讫章用于各类的收、付款业务。

6、内部审核专用章用于内部审核流程财务鉴定业务。

第四十六条、财务印章的保管与使用管理规定：

1、财务印鉴实行分开保管的原则：法人代表章由董事长指定人员保管，财务负责人保管财务专用章，其余印章的保管人员由财务负责人和总经理共同授权。

2、当财务印章保管人员因出差、休假等情况临时离岗时，应填写《财务印章保管授权移交表》由财务负责人和总经理共同指定临时印章（含印鉴）保管员，在前一天提前做好临时性交接工作。

3、财务印章临时保管员在保管印章期间与财务印章保管人员负有同等责任；财务印章保管员回到岗位后立即做好交接工作。

4、确因工作需要携带财务印章外出使用的，应填写《财务印章外出使用申请表》，经财务负责人审核批准后，由部门的两名人员分别携带，监督使用。使用完后须及时将印章归还保管人。印章外带期间严禁使用于审批范围之外的经济业务，如发现违规行为，则追究印章外带使用人的责任。

5、财务印鉴的使用必须按照印鉴使用权限由使用人在《财务印章保管使用登记表》上登记后方能使用。

6、银行预留印鉴至少包括“财务专用章、法人代表章、出纳章”；银行预留印鉴卡由财务负责人专人保管。

第九章票据管理制度

第四十七条、为规范公司单据管理，防范财务风险，根据公司经营状况和财务流程，制定本制度。

第四十八条、本制度所指票据包括但不限于“各类发票、收款收据、收款证明”等。

第四十九条、财务负责人为公司票据管理直接责任人，负责登记票据的领用、核销、存根联保管工作。

第五十条、收据的领用：

1、财务负责人应设置票据领用登记表，发放票据时必须登记领用日期、数量、起止号码等，应由领用人签字。

2、出纳为收款收据和收款证明的唯一领用人，负责领用票据的管理和开具工作。

3、各主办会计为各类发票的领用人，负责领用发票的管理和开具工作。

4、票据领用人在领用新的票据前，应到财务负责人处进行原领用票据的核销工作，未办理核销之前不得领用新的票据。

第五十一条、票据的使用：

1、各种票据应当按照规定的要求顺序、联次开具。

2、各种票据只能按照规定的范围进行使用，不得转借，转让，跳号，拆本使用，不得开具空白票据（未明确金额小写的票据）。

3、票据填开错误时禁止涂改，一律作废重开；作废的单据必须联次齐全完整。

第五十二条、收据客户联回收规定：

1、因销售商品车开具的收款收据在开具机动车销售统一发票或增值税发票前由财务部门商品车销售会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。

2、因维修车辆开具的收款收据在开具维修发票前由财务部门售后会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。

3、因客户原因遗失单据的，由客户本人填写遗失单据说明书，主办会计根据经销售代表或售后接待、部门负责人、财务负责人签字后的单据遗失说明书办理财务手续。

第十章商品车交车流程

第五十三条、商品车销售、交车票据传递流程图：

第五十四条、商品车销售、交车票据传递流程说明：

1、销售顾问持规范的销售合同和客户结算清单到收款出纳处办理交款手续，收款出纳根据本月的销售政策审核合同后办理收款结算。

2、收款结算交付定金、首付款、车辆全款时必须由销售顾问开具四联收款收据（必须在收据上注明清楚车架号），由收款出纳进行审核并确认签字。（第一联：存根；第二联：记账；第三联：收据，加盖公司财务章；第四联：收银，附在客户结算清单上）。

3、收款结算交付评审费、续保保证金时必须由销售顾问填写付款说明（附在客户结算清单上）和三联收款收据。（第一联：存根；第二联：收据，加盖公司财务章，用于退还客户续保保证金的依据；第三联：记账）。

4、客户结算清单所有款项结清后，由销售顾问开具开票通单，由销售顾问、收款出纳、销售经理、客户确认并签字后到财务部办理开票手续。

5、商品车销售负责会计审核合同，合同审核无误且收齐客户收据后在交车单的财务确认栏上加盖财务准予放车章并开具发票。

6、销售顾问开具发票后，须将客户信息卡、客户身份证复印件、发票联复印件、合格证复印件、新车检查记录表、保养手册黄联、交车检验表、交车单复印件，GMAC车还须车辆登记证复印件交客服部，交车单原件交财务部留存（有节能补贴的，还需提交“客户与车辆上户名称一致的银行卡卡号和客户身份证在同一纸上”的复印件）。

7、销售顾问到商品车库房管理员处办理出库手续后到收款出纳处办理车辆放行手续，收款出纳回收完整的“销售合同、结算清单、收据收银联”等单据后开具车辆放行条。

8、保安根据车辆放行条放车后回收车辆放行条，汇总后月末将车辆放行条交财务计算提成。

第五十五条、退定金和多余车款：

1、客户交纳的定金除下列情形外一律不予退还：

﹙1﹚GMAC被拒；

﹙2﹚车展定车；

﹙3﹚订购车辆缺货；

﹙4﹚订购车辆质量问题；

﹙5﹚总经理书面同意的其他情况。

2、退定金和多余车款时，由销售顾问填写请款单，经销售经理、财务负责人、总经理审核签字予以退款；退款时付款出纳必须回收原签订的销售合同和由公司开具的收款收据。

第十一章维修车辆交车流程

第五十六条、维修车辆票据传递流程图：

第五十七条、维修车辆票据传递流程说明：

1、售后接待根据客户需求填写车辆预检表并按照“SGM车辆、非SGM车辆”的分类分别录入电脑系统，车辆预检表必须经客户签字认可。

2、 SGM车辆按照SGM通用的规定进行单据填开和材料出库。

3、非SGM车辆由各维修工组根据前台接待开具的金蝶结算单（一式四联：存根联，财务联，领料联，客户联）领料联到备件库房领料出库。

4、维修工组将车辆维修完毕后统一将钥匙交至售后前台接待处，收款出纳根据前台接待打印的“结算单”收款（无收款的，按照下列规定办理）后开具维修车辆放行条（放行条内容必须注明车主姓名和维修结算单号）。

5、 SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、免费首保、三包索赔、事故现金、事故代赔”：

﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据（结算单据包括但不限于“结算单的财务联、维修工单财务联、维修发料单财务联”）交与主办会计核算；

﹙2﹚“免费首保、三包索赔”的结算单据由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算；“免费首保、三包索赔”方式结算的单据须经索赔员签字,否则财务不予受理。

﹙3﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。

6、非SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、事故现金、事故代赔、应收挂账”：

﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据交与主办会计核算；

﹙2﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。

﹙3﹚零星“应收挂账”方式结算的单据，必须按照第四章“财务审批权限”的规定办理签字手续后交由出纳开具出门条，未经审批的零星“应收挂账”方式的结算单据出纳有权拒绝开具出门条。

﹙4﹚对于长期合作单位“应收挂账”方式结算的单据，可由服务站站长提出申请，经总经理和董事长签字后的申请表报备财务部门后，可以不针对每单进行签字审核，出纳可直接开具出门条。

7、服务站的维修服务收费原则上按照定价销售，不予折让。特殊情况的，由服务站站长提出申请经总经理审核（折让金额超过￥1000.00的须经董事长审核）签字并报备财务后可允许折让。未经审批私自折让的，财务部门除向直接责任人追收折让金额外再对直接责任人处以违纪金额两倍的罚款，维修站站长处以￥100元/次的罚款。

8、收款出纳结算手续办理完毕后开具车辆放行条给车主，保安人员回收放行条后放行维修车辆，保安人员回收的车辆放行条汇总后月末上交财务计算提成。

9、预收维修款的由收款出纳开具三联收款收据，客户联交客户，记账联交会计核算，待维修结算时差额多退少补并收回客户联。

第十二章招标管理制度

第五十八条、为规范公司物料采购和服务外包，降低成本费用，遵循“公开、公平、公正”的市场原则制定本制度。

第五十九条、适用范围：

1、工程修建项目；

2、全年累计采购金额超过壹万元的项目；

3、全年累计支付服务费用超过五千元的项目；

4、其他总经理或董事长认为应该招标的项目。

第六十条、招标方式和权限：

1、由各使用部门负责人书面提出采购计划及外包服务计划（计划中明确各项目要求）；

2、由采购专员或行政部负责组织竞标单位及相关资料报送使用部门、财务部、总经办、董事办；